北京商务中心区管理委员会
日期：2018-02-14 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京商务中心区管理委员会2018年部门预算公开
2018年预算公开目录
2018年部门预算公开说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(二)人员构成情况
(三)本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
九、国有资产占用情况
十、名词解释
附件：
1.部门收支预算总表(预算01表)
2. 部门预算收入总表(预算02表)
3. 部门预算支出总表(预算03表)
4. 财政拨款收支预算总表(预算04表)
5. 一般公共预算财政拨款支出预算表(预算05表)
6. 财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7. 政府性基金财政拨款支出预算表(预算07表)
8. “三公”经费财政拨款预算表(预算08表)
9.项目支出预算表(预算09表)
10.重点项目绩效目标申报表
北京商务中心区管理委员会2018年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京商务中心区管理委员会是市政府在商务中心区设立的、代表市政府 统一行使北京商务中心区开发建设和管理职能的行政机构，与区委商务中心区工委合署办公。
(二)人员构成情况
北京商务中心区管理委员会部门行政编制57人，实际52人；事业编制16人，实际14人；其他聘用人员--公共事务协管实际145人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
(三)本预算年度的主要工作任务
行政运行支出主要用于管委会和下属事业单位人员支出及日常公用支出，维持管委会基本运行。 一般行政管理事务支出用于管委会日常运营的项目支出，包括CBD区域的综合管理、规划建设、产业促进、环境协调等。
二、收入预算说明
2018年收入预算9633.3458万元，比2017年7890.4568万元增加1742.8890万元，增长22.09%其中：财政拨款9633.3458万元，比2017年7890.4568万元增加1742.8890万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1494.74万元，占总支出预算
15.52%，比2017年1350.01万元增加144.73万元，增长10.72%。
(二)项目支出预算8138.6058万元，占总支出预算84.48%，比2017年6540.4468万元增加1598.1590万元，增长24.44%。增长原因2018年核心区综合管廊各专业市政管线逐步接入并投入运行，现场安全管理面积增加；增加建设党群活动中心经费；增加区域景观美化亮化工程等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京商务中心区管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括一家所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算7.41万元，其中：
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
2、公务接待费。2018年预算数1.71万元，与2017年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数5.7万元，比2017年预算减少0.4万元。
五、部门政府采购预算说明
2018年北京商务中心区管理委员会部门政府采购预算总额2966.865万元，其中：政府采购货物预算14.285万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算2952.58万元。
六、机关运行经费情况说明
2018年北京商务中心区管理委员会机关的机关运行经费财政拨款预算143.83万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运 行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况
固定资产总额21,018.379357万元，其中：汽车3辆，55.910888万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
十、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：